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四川省成都市武侯区供销合作社联合社2016年部门决算

来源:区供销联社  录入时间:2017-09-13 10:09  【字体: 】  打印  关闭

四川省成都市武侯区供销合作社联合社

2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、宣传贯彻党和国家有关农业、农村经济工作的方针政策。

2、制定全区供销合作经济发展规划;指导全区供销合作社的改革和发展,探索合作经济的多种实现形式。

3、承担政府委托的任务,按照政府授权对重要农业生产资料和重要农副产品以及政策性商品进行组织、协调、管理和有关救灾物质的组织,储存,调运工作。

4、协调同政府有关部门、社会组织的关系,研究供销合作经济运行中的重大问题,提出扶持供销合作经济发展的政策性建议,了解、反映供销系统和农民群众的意见及要求,维护供销合作经济组织的合法权益。

5、组织全区供销社系统参与和推进农业产业化经营,加强农产品市场调研,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,培育产业化龙头,加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

6、指导全区供销社社会化服务体系建设,推进建立现代流通体系和现代营销方式,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,满足农民生产、生活等社会化服务的需要。

7、监督和管理社有资产,确保社有资产保值增值,对企业行使出资人的职权,依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

8、承担区委、区政府和上级部门交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、进一步加强党建工作强化组织建设和组织保障

1)深入开展“两学一做”学习教育,建设思想过硬队伍。

a.落实从严治党工作。

b.加强学习整改

c.突出先锋模范作用。

   (2)认真落实党风廉政建设责任制,树立清风正气。

a.加强思想道德教育。

b.进一步完善各项制度,坚持用制度管人、管物、管事的原则。

2、夯实基础,脚踏实地搞好各项工作

1)以工作台账管理为重点,把基础工作做细、做实,管理到位。

a.完成供销合作社社员股金清理工作。

b.建立系统人员分类管理服务台账。

c.建立系统房屋资产动态管理台账。

2)抓好消防安全日常管理工作。

3)抓好社有资产保值增值工作。

a.积极做好开源工作,不断提高房屋租赁收入。

b.强化内部管理,做好节流工作。

4)认真落实信访维稳工作责任,切实维护系统和谐稳定。

5)认真抓好农资“放心店”工作。

二、部门概况

参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年武侯区供销联社本年收入合计369.26万元,其中:财政拨款收入369.26万元。(饼状图)


2016年武侯区供销联社本年支出合计369.26万元,其中:基本支出327.24万元,占89%;项目支出42.02万元,占11%(饼状图)


四、财政拨款收支决算情况

武侯区供销联社2016年度财政拨款收支总决算369.26万元。与2015年相比,财政拨款收入增加3.27万元、支出增加3.27万元,增加0.9%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武侯区供销联社2016年度一般公共预算财政拨款支出369.26万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加3.27万元,增加0.9%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武侯区供销联社2016年一般公共预算财政拨款支出369.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出63.19万元,占17%;商业服务业等支出285.17万元,占77%;住房保障支出20.9万元,占6%。(饼状图)

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为286720元,完成预算100%。

   2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为188860.8元,完成预算100%。

   3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为156322.08元,完成预算100%。

   4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2016年决算数为2431499.99万元,完成预算100%。
5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为365147.2万元,完成预算100%。
   6.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):2016年决算数为55078.8万元,完成预算100%。
   7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为208948万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武侯区供销联社2016年一般公共预算财政拨款基本支出327.24万元,其中:

人员经费306.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费20.62万元,主要包括:办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

武侯区供销联社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元;公务接待费支出决算增加/减少0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算**万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武侯区供销联社2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,武侯区供销联社机关运行经费支出20.62万元,比2015年增加11.53万元,增长127%,系2016年含交通费补贴

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,武侯区供销联社政府采购支出总额3.58万元,其中:政府采购货物支出3.58万元。主要用于正版软件

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,武侯区供销联社公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

四川省成都市武侯区供销联社(本级)2016.xls


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