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武侯区发展和改革局2017年部门预算编制说明

来源:区发改局  录入时间:2017-03-13 14:03  【字体: 】  打印  关闭

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:负责全区国民经济运行态势的预测、监测和分析;负责全区国民经济和社会发展计划及执行情况工作;负责研究全区国民经济和社会发展战略,提出战略目标、对应的政策措施建议;负责政府投资项目立项、预算审批(备案、转报);负责政府投资项目预算审核和建设项目评审管理工作;负责中央、省、市补助的地方基本建设项目监管和服务;负责经济体制改革工作和企业改制审批工作;负责全区重点建设项目计划的编制;负责全区全社会固定资产投资和重点项目建设的分析、监测;负责贯彻执行各类价格政策和法规;负责全区公益服务收费、公用事业价格、医疗服务价格、中介服务价格、药品价格的管理;负责全区农副产品、重要商品和服务价格成本调查及重要商品和服务实施定价成本监审;负责建设重要商品和服务价格监测体系和价格信息网络,贯彻执行国家、省、市价格监测报告制度;负责价格、收费的监督检查,受理价格、收费举报投诉,依法查处价格违法行为,规范市场价格秩序,制止不正当的价格行为;负责所属行政区域内的刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及纠纷财物的价值进行价格鉴定,认证、评估;负责各类市场主体价格行为的合法性和价格水平的合理性认证;牵头节能减排工作;牵头编制全区国民经济和社会发展中长期规划并指导职能部门编制各专项规划并监督实施。牵头开展价格调节基金项目的申报、管理和监督工作;承担省、市重点项目的申报、管理、服务工作;承担区委、区政府交办的全区经济体制改革方面的调研和相关政策文件的起草工作。承担市场价格分析、预警和执行临时价格干预措施和紧急措施;监督规范市场价格行为;监督管理市场价格秩序;指导项目策划包装储备工作;指导行业价格自律;会同有关部门组织实施国家、省、市行政事业性收费项目和收费标准,组织实施收费许可证发放和收费年审,依法清理整顿不合理收费;承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作。

牵头做好全区“十三五”规划实施工作;以项目推进为抓手,夯实经济发展基础;加快主导产业发展,突出经济支撑作用;加强全面创新改革实验工作;抓好政府投资管理,提高政府投资效益;认真做好物价和粮食管理工作;加强队伍建设不放松。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,2017年部门预算包括本级预算、下属事业单位预算。

纳入武侯区发展和改革局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:成都市武侯区政府投资项目评审管理中心

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则,2017年武侯区发展和改革局所以收入和支出均纳入部门预算管理,2017年收支总预算1483.33万元。2017年收入预算1483.33万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入1483.33万元,占100%;2017年支出预算1483.33万元,其中:基本支出预算892.41万元,占60.16%;部门项目支出预算590.92万元,占39.84%。

(一)财政公共预算当年拨款情况的说明

2017年财政拨款收支总预算1483.33万元。收入包括一般公共预算拨款收入1483.33万元;支出包括:一般公共服务支出1251.96万元、社会保障和就业支出128.17万元、住房保障支出103.20万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明

1.当年拨款规模变化情况:

2017年一般公共预算(或基金)当年拨款1483.33万元,较2016年减少70.07万元,减少4.51%,变动的主要原因是退休人员的退休金未列入2017年预算,改为社保保障。

2.当年拨款结构情况:

2017年一般公共预算(或基金)支出1483.33万元,其中:一般公共服务支出1251.96万元,占比84.4%;社会保障和就业支出128.17万元,占比8.64%;住房保障支出103.20万元,占比6.96%。

3.当年拨款具体使用情况:

按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出1251.96万元,主要用于完成职能工作专项工作支出、日常公用支出,人员的工资保障。

社会保障和就业支出128.17万元,主要用于机关事业单位人员养老保险和职业年金支出。

住房保障支出103.20万元,主要用于机关事业单位人员住房公积金支出。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

武侯区发展和改革局2017年一般公共预算基本支出892.41万元,其中:

人员经费671.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费116.92万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、维护费、其他商品和服务支出等;

对个人和家庭的补助103.68万元,主要包括:奖励金、生活补助、住房公积金支出。

(四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)预算安排。

2.公务接待费

2017年预算安排1万元,较2016年预算减少1万元,减少50%,变动的主要原因是单位严格落实八项规定,控制公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

武侯区发展和改革局核定车编1辆,目前实际车辆保有量为0辆。

2017年预算安排公务用车购置及运行维护费20万元,其中:公务用车购置20万元,较2016年预算增加18.1万元,增长953%,变动的主要原因是:购置用于价格执法和处理价格投诉调查车辆支出。

(五)政府性基金预算支出情况的说明

武侯区发展和改革局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)其他重要事项的情况说明

四、2017年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费表

8、政府性基金预算支出表


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