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成都市国土资源局武侯分局2016年部门决算编制说明

来源:武侯国土分局  录入时间:2017-09-20 11:09  【字体: 】  打印  关闭

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

我局是武侯区国土资源行政管理机构,受市、区双重领导,机构性质为行政单位。主要职能是:在辖区内负责国土资源的法律、法规、政策、方针的贯彻执行和宣传;根据成都市土地利用总体规划,组织编制、修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划以及基本农田保护规划和土地后备资源规划;负责辖区城乡地政、地籍工作;调处土地权属纠纷;登记发证;城乡土地调查、土地变更调查、统计等工作;协助市国土资源局做好各类建设用的地审查和报批、建设用地征用以及征地的拆迁、安置、补偿等工作;负责地质灾害防治与地质环境监测等工作;负责做好辖区国土资源执法监督工作;调查和查处国土资源违法案件;承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、土地报征情况:按照武侯区政府年初确定的经济发展目标,做好规划调整完善工作,进一步优化我区土地利用空间布局,重点针对环城生态区两规合一,促进城市建设和经济社会协调发展。

2、土地拆迁情况:严格采用“五方调查”的方式,相互监督,共同推进,进一步规范和监督征地拆迁补偿具体工作,保证拆迁工作的阳光、透明,进一步从源头上保障被拆迁村民的切身利益。

3、土地上市情况:在土地市场供给侧结构性改革中,结合武侯区土地利用特点,分局积极争取成都市中心城区土地上市份额。

4、安置房、农迁房建设情况:分局积极推进安置房建设工作,全区8处安置房项目总投入资金约43亿元,目前均按进度稳步推进。

5、违法建设治理工作情况:分局加大力度对典型违法案件进行公开调查、公开处理,全年土地执法动态巡查出动600余人次,发现违法用地30余宗,现场成功制止20余宗,查处并拆除新增违法用地10余宗,面积100余亩。切实发挥了惩戒和警示作用,形成了我区打击闲置、违法用地行为的高压氛围。

6、土地登记工作情况:继续强调政务服务“四项制度”,改进工作方式与管理机制,切实加强规范化机关建设,有效增强并提升了服务意识与服务水平。

7、信访维稳工作情况:严格落实维稳领导责任制和目标责任制,建立健全维稳工作机制,明确了领导“一岗双责”和“逐级负责制”,积极化解因征地拆迁引发的各种矛盾 。

二、部门概况

武侯国土分局属政府行政机构,其中:内设6个职能科室(办公室、规划利用科、耕保矿产科、地籍管理科、监察法规科、财务科);参照公务员法管理的事业单位1个(国土资源执法监察大队),其他事业单位2个(征地事务中心、地籍事务所)。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计4580.49万元,与2015年相比增加2316.86万元,主要变动原因主要为增加了机关养老保险、职业年金、土地征后费用及其他城乡社区住宅支出经费等,其中:财政拨款收入4580.49万元,占100%,增加2316.86万元,主要变动原因为增加了机关养老保险、职业年金、土地征后费用及其他城乡社区住宅支出经费等。

   2016年本年支出合计4580.49万元,与2015年相比增加2316.86万元,主要变动原因主要为增加了机关养老保险、职业年金、土地征后费用及其他城乡社区住宅支出等,其中:基本支出1885.02万元,占41%,增加了246.15万元,主要变动原因为增加了人员工资、奖金、公务交通补贴以及机关养老保险、职业年金等;项目支出2695.47万元,占59%,增加了2070.71万元,主要变动原因为增加了土地征后费用及其他城乡社区住宅支出经费。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算4580.49万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2316.86万元,增长102%,主要变动原因为增加了机关养老保险、职业年金、土地征后费用及其他城乡社区住宅支出经费等。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武侯国土分局2016年度一般公共预算财政拨款支出4580.49万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2316.86万元,增长102%,主要变动原因为增加了机关养老保险、职业年金、土地征后费用及其他城乡社区住宅支出等。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武侯国土分局2016年一般公共预算财政拨款支出4580.49万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出217.43万元,占5%;节能环保支出134万元,占3%;国土海洋气象等支出2190.88万元,占48%;住房保障支出2038.17万元,占44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为59.6万元,完成预算100%。
   2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为81.36万元,完成预算100%。
   3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为76.47万元,完成预算100%。

4.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2016年决算数为134万元,完成预算100%。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1564.29万元,完成预算100%。

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为112.66万元,完成预算100%。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):2016年决算数为54.27万元,完成预算100%。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):2016年决算数为20.47万元,完成预算100%。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):2016年决算数为17.99万元,完成预算100%。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):2016年决算数为13.09万元,完成预算100%。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):2016年决算数为408.12万元,完成预算100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为103.29万元,完成预算100%。

13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2016年决算数为1934.88万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武侯国土分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1885.02万元,成2015年相比增加246.15万元,主要变动原因为增长了人员工资、奖金、公务交通补贴以及机关养老保险、职业年金等。其中:

人员经费1787.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费97.35万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

武侯国土分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.86万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.58万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.05万元,下降26%,其中:因公出国(境)费支出决算减少1.62万元,下降100%,主要变动原因是2016年无因公出国(境)安排;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.71万元,下降23%,主要变动原因是公车改革带来的公务车运行维护费的减少;公务接待费支出决算增加0.28万元,增长100%,主要变动原因是发生了正常公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.58万元,占99%;公务接待费支出决算0.28万元,占1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费25.58万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

公务用车运行维护费支出25.58万元。主要用于征地拆迁、土地调查、耕地保护、土地监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,15人,共计支出0.28万元,具体内容包括:因单位工作交接发生公务接待0.28万元。2016年武侯国土分局无外事接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武侯国土分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元,与2015年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,武侯国土分局机关运行经费支出97.35万元,比2015年增加8.54万元,增长10%,主要变动原因为公车改革发生的公务交通补贴的增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,武侯国土分局政府采购支出总额198.04万元,与2015年相比,减少4119.58万元,主要变动原因为政府采购工程支出的减少。其中:政府采购货物支出77.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.26万元。主要用于办公设备、公务用车保险、维修、物业管理服务等。无对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,武侯国土分局公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,武侯国土分局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50.69万元,覆盖率达到1%。

(五)关于2016年部门决算公开报表中分项和合计数存在误差的说明

2016年度部门决算公开报表相关数据是从2016年度部门决算报表中提取的,前者以万元为单位,后者以元为单位,转换后系统按“四舍五入“取数,因此,部分表内分项数据和合计数存在0.01至0.02的合理误差。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):指其他用于节能环保方面的支出。

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

11.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出。

12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):指国土资源部门其他用于国土资源事务方面的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.工资福利支出:指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

20.基本工资:指按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资。

21.津贴补贴:指经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附件津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

22.奖金:指机关工作人员年终一次性奖金。

23.其他社会保障缴费:指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

24.机关事业单位基本养老保险缴费:指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

25.职业年金缴费:指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

26.其他工资福利支出:指各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编外长期聘用人员工资。

27.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

28.办公费:指单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

29.水费:指单位支付的水费、污水处理费等支出。

30.电费:指单位的电费支出。

31.邮电费:指单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

32.因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

33.维修(护)费:指单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

34.培训费:指除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

35.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

36.劳务费:指支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费、评审费等。

37.福利费:指单位按规定提取的福利费。

38.公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

39.其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴,租车费用、出租车费用等。

40.其他商品和服务支出:指其他上述未包括的日常公用支出,如行政赔偿费和诉讼费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

41.对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

42.退休费:指行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

43.奖励金:指政府各部门的奖励支出,如独生子女父母奖励。

44.住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

45.其他对个人和家庭的补助支出:指上述未包括的对个人和家庭的补助支出,如职工探亲旅费等。

46.其他资本性支出:指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮的支出。

47.办公设备购置:指用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

48.专用设备购置:指用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

49.信息网络及软件购置更新:指政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等。

2016年部门决算报表.xls



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