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成都市国土资源局武侯分局2017年部门预算情况说明

来源:武侯国土分局  录入时间:2017-03-16 11:03  【字体: 】  打印  关闭

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:我局是武侯区国土资源行政管理机构,受市、区双重领导,机构性质为行政单位。主要职能是:在辖区内负责国土资源的法律、法规、政策、方针的贯彻执行和宣传;根据成都市土地利用总体规划,组织编制、修订辖区内土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划以及基本农田保护规划和土地后备资源规划;负责辖区城乡地政、地籍工作;调处土地权属纠纷;登记发证;城乡土地调查、土地变更调查、统计等工作;协助市国土资源局做好各类建设用的地审查和报批、建设用地征用以及征地的拆迁、安置、补偿等工作;负责地质灾害防治与地质环境监测等工作;负责做好辖区国土资源执法监督工作;调查和查处国土资源违法案件;承办市国土资源局和区政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况介绍。

2017年,国土分局将紧紧围绕武侯区委区政府第七次党代会确定的五年任务和全区经济发展目标,进一步增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,扎实把上级各项决策部署落到实处。重点抓好报征、拆迁、上市、执法四个方面的工作:

以政策为导向,加快全区征后实施工作,强化土地报征,切实保护被征地群众合法权益,不断优化区域发展环境。2017年全区拟报征2100余亩,涉及金花、机投、簇锦和华兴4个街道,村8个,组11个。

根据业主单位对2016年拆迁完成情况的统计,预计2017年征地拆迁目标共计4000余亩,其中2016年结转3074亩,新增1000亩。

2017年土地上市储备资源1636亩,计划上市1000亩。分局将围绕“三带、四区、一城”以及环城生态区的建设抓好上市,为打造产业集群、西部智谷以及商务宜居现代化武侯提供土地要素保障。同时,以“增减挂钩”为载体,加快环城生态区建设,打造“环城生态旅游带”,积极推动江安河都市休闲旅游区、千亩赏花基地等重大文旅项目的建设。

在继续坚持“新增为零、存量递减”原则,坚持武侯区1516亩基本农田保护不动摇,进一步提高土地执法效能,以促进国土资源管理各项业务工作的顺利开展。

二、部门预算单位构成

武侯国土分局属政府行政机构,其中:内设6个职能科室(办公室、规划利用科、耕保矿产科、地籍管理科、监察法规科、财务科);参照公务员法管理的事业单位1个(国土资源执法监察大队),其他事业单位2个(征地事务中心、地籍事务所)。

从预算单位构成看,2017部门预算包括:成都市国土资源局武侯分局本级预算(无下属事业单位预算)。

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则,成都市国土资源局武侯分局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年收支总预算1388万元,比2016年的收支总预算增加49.94万元,增长4%,变动的主要原因是新增物管、食堂外包等项目经费收支。2017年收入预算1388万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入1388万元,占100%;2017年支出预算1388万元,其中:基本支出预算999.92万元,占72.04%;部门项目支出预算388.08万元,占27.96%。

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算1388万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1388万元;支出包括:社会保障和就业支出120.80万元、国土海洋气象等支出1164.52万元、住房保障支出102.68万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明

1、当年拨款规模变化情况:

2017年一般公共预算当年拨款1388万元,较2016年增加49.94万元,增加3.73%,变动的主要原因是新增物管、食堂外包等项目资金拨款。

2、当年拨款结构情况:

2017年一般公共预算支出1388万元,其中:社会保障和就业支出120.80万元,占比8.7%;国土海洋气象等支出1164.52万元,占比83.9%;住房保障支出102.68万元,占比7.4%。

3、当年拨款具体使用情况:

按支出功能分类主要用于以下方面:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):预算数为0万元,比2016年预算数减少119.01万元,下降100%。变动的主要原因是:机关事业单位养老保险改革,自2016年10月起,我局机关及事业单位退休人员退休费转由社保统一管理发放,2017年不再安排退休费预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):预算数为86.28万元,比2016年的预算数增加86.28元,增长100%。变动的主要原因是:2017年机关事业养老保险改革带来的支出结构变化。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):预算数为34.52万元,比2016年的预算数增加34.52元,增长100%。变动的主要原因是:2017年机关事业养老保险改革带来的支出结构变化。

(4)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):预算数为776.44万元,比2016年的预算数减少12.36万元,下降2%。变动的主要原因是:因人员的变动造成的相关经费的减少。

(5)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):预算数为233.08万元,比2016年的预算数增加62.02万元,增长27%。变动的主要原因是:新增物管、食堂等项目资金拨款。

(6)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):预算数为65万元,与2016年的预算数持平。

(7)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):预算数为40万元,与2016年的预算数持平。

(8)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):预算数为30万元,与2016年的预算数持平。

(9)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):预算数为20万元,与2016年的预算数持平。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):预算数为102.68万元,比2016年的预算数减少1.55万元,下降1%。变动的主要原因是:因人员的变动造成的经费的减少。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

成都市国土资源局武侯分局2017年一般公共预算基本支出999.92万元,其中:

人员经费797.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出;

公用经费99.33万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助102.77万元,主要包括:奖励金、住房公积金支出。

(四)财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

1、因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,与2016年预算相比无变化。

2、公务接待费

2017年预算安排1万元,与2016年预算相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费

成都市国土资源局武侯分局核定车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。2017年预算安排公务用车运行维护费6.3万元,较2016年预算减少28.1万元,减少81.69%,变动的主要原因是:自2016年8月车改后,公车实际保有量由17台车减少为3台车。

(五)政府性基金预算支出情况的说明

成都市国土资源局武侯分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出

成都市国土资源局武侯分局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费预算为合计99.33万元。

2、政府采购情况

按照政府采购相关文件要求,2017年将继续执行《政府集中采购目录及采购限额标准》的文件要求,对符合政府采购限额要求的货物支出和服务支出全部进行政府采购。2017年预算服务类采购50万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,成都市国土资源局武侯分局固定资产总额:1257.75万元。其中包括车辆3辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指国土资源管理行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):指用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

9.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源行业业务管理(项):指国土资源行业业务管理经费支出,包括行业标准、规程、规范管理,宣传、内部审计、财务监督,行风建设等方面的支出。

10.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项):指国土资源部门国土整治方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2017年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

2017年部门预算报表.XLS


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