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2017年区信访局预算公开

来源:区信访办  录入时间:2017-03-16 10:03  【字体: 】  打印  关闭

2017年部门预算编制情况的说明

 

按照预算管理有关规定,现将区信访局217年部门预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和政府有关信访工作的路线、方针、政策,贯彻宣传《信访条例》,维护信访人的合法权益,维护信访秩序;

2.按照上级部署,对全区信访工作机构进行工作指导;

3.按《信访条例》有关规定,受理、转交办、督办信访事项;承办上级交办的信访事项;

4.按照“属地管理、分级负责,谁主管、谁负责”的原则,督促检查信访事项的处理,定期通报信访事项的办理情况。

5.开展调查研究,收集社情民意,及时向政府提出合理化建议。

二、部门预算单位构成

2017年区信访局预算仅有本级预算,无下属单位。区信访和群众工作局设置5个科室和1个机构,即办公室、督查督办科、综合调研科、办信接访科、群众工作指导科和武侯区群众工作中心。

三、部门预算情况说明

按照综合预算的原则,区信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年收支总预算477.48万元。2017年收入预算477.48万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入477.48万元,占100%;无上年结转;其中行政运行收入208.78万元,占总收入44%,信访事务收入199万元,占总收入42%,住房公积金收入26.35万元,占总收入6%,机关单位基本养老保险收入26.14万元,占总收入5%,机关单位职业年金收入10.46万元,占总收入2%,一般行政管理事务收入6.75万元,占总收入1%;2017年支出预算477.48万元,其中:基本支出预算271.73万元,占57%;部门项目支出预算205.75万元,占43%。

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算477.48万元。收入包括:一般公共预算拨款收入477.48万元,无政府性基金预算拨款收入;无上年结转一般公共预算拨款,无上年结转政府性基金预算拨款;支出包括:行政运行支出208.78万元,信访事务收入199万元,住房公积金收入26.35万元,机关单位基本养老保险收入26.14万元,机关单位职业年金收入10.46万元,一般行政管理事务收入6.75万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明

1.当年拨款规模变化情况:

2017年一般公共预算当年拨款477.48万元,较2016年增加39.78万元,增加了9%,变动的主要原因是工资正常晋升,行政运行支出增加。

2.当年拨款结构情况:

2017年一般公共预算支出477.48万元,其中:行政运行收入208.78万元,占总收入44%,信访事务收入199万元,占总收入42%,住房公积金收入26.35万元,占总收入6%,机关单位基本养老保险收入26.14万元,占总收入5%,机关单位职业年金收入10.46万元,占总收入2%,一般行政管理事务收入6.75万元,占总收入1%。

3、当年拨款具体使用情况:

按支出功能分类主要用于以下方面: 

一般公共服务支出215.53万元,主要用于:在职人员发放工资、津贴、社会保障金、奖励金、聘用人员工资、社保、公积金,办公设备购置,培育核心价值观工作开支等。

社会保障支出36.6万元,主要用于:在职人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金开支。

住房保障支出26.35万元,主要用于:缴纳在职人员住房公积金。

信访事务支出:199万元,主要用于:全国“两会”、全会期间信访工作,区信访联席会议工作,视频会议系统、信访系统维护,应急处突工作,住建部信访办挂职锻炼,信访专项资金开支。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

区信访局2017年一般公共预算基本支出477.48万元,其中:

人员经费214.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险、职业年金、其他工资福利支出;

公用经费22.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助41.53万元,主要包括:公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

业务经费199万元,主要包括:信访专项工作、应急处突工作、视频系统维护、信访系统维护、信访联席会议工作、全国“两会”、全会期间信访工作支出。

(四)财政拨款安排三公经费预算情况说明

区信访局2017年无“三公”经费开支。

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)预算,与2016年预算数持平。

2.公务接待费

2017年无公务接待费预算,与2016年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年无公务用车购置和运行维护费,与2016年预算数持平。

(五)政府性基金预算支出情况的说明

区信访局2017年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(六)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度区信访局机关运行经费预算支出477.48万元,比2016年(2016年预算437.7万元)增加39.78万元,增长9%。主要原因是人员经费增加。

(二)政府采购支出情况

2017年度区信访局政府采购预算支出4.75万元,主要用于购置办公家具及办公设备报废更新(2016年无政府采购预算支出)。

四、2017年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公”经费表

8、政府性基金预算支出表

五、名词解释 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5..基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

预算公开表信访局1.xls

 

 

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