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中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2016年部门决算编制说明

来源:区编办  录入时间:2017-09-20 00:09  【字体: 】  打印  关闭

中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室

2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

武侯区委编办设4个内设机构:综合科、体制改革科(行政审批制度改革科)、机构编制管理科和监督检查科。

(一)基本职能

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章;研究起草相关规定、办法并组织实施。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、工作目标并组织实施;指导、协调区级部门、区政府派出机构行政管理体制改革和机构改革工作;牵头研究和拟定全区行政审批制度改革的总体方案,推进行政审批制度改革;参与行政区划调整的有关工作。

3.负责拟订区级部门、区政府派出机构“三定”规定;负责机构改革效果和机构职能运行情况的评估。

4.研究全区统筹城乡行政管理体制机制,收集、综合分析全国行政管理体制改革信息,并提出改革对策和建议。

5.拟订、报批按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整和副局级以上领导职数的配备方案;审核科级机构的设置、调整和科级职数的配备方案。

6.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案;负责全区事业编制总量控制分配及动态调整;拟订全区各单位临聘人员总量控制方案;负责区委、区政府、区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,区工商联机关、区群团机关、区政府派出机构的机构编制管理工作。

7.研究拟订全区事业单位管理体制改革方案及其配套的政策、办法;负责全区事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

8.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

(二)主要工作

1.聚力试点活动,推进改革发展。持续深化改革,承办全省“放、管、服”工作现场会,受到尹力省长高度赞扬。7月底,牵头召开全国推进行政许可标准化现场会并取得圆满成功,我区在会上做了《坚持审管分离 强化标准引领》经验交流发言。全面实施综合执法改革,研究制定武侯区综合行政执法体制改革工作推进、实施、人员划转方案、协调配合机制和综合执法部门“三定”方案。牵头法治部门和8个涉改单位,清理划转1921项处罚、强制和检查权项。全面启动街道综合管理体制改革,形成《关于加快推进街道办事处职能转变全面深化街道综合管理体制改革的实施意见》。

2.筑牢大局意识,强化服务保障。围绕中心工作强化机构编制保障,成立区综合行政执法举报投诉受理中心、纪委监察局信息中心、人才发展中心、创新创业服务中心等七家机构。优化调整区人大、政协工作和纪委机构编制设置,增设区财政局政府采购监督管理办公室,区委党史研究室编研科和区交管局寄递管理科3个科室,分别为区应急办、政府侨办增挂区联动中心、区归国华侨联合会牌子,并完成机关事务中心更名。为区社保局(区医保局)、区经济社会发展研究中心、人才流动开发服务中心等5家单位增加参公、事业编制共23名。用编招聘教师120名,招聘一般事业编制人员80名。

3.严格管编用编,坚持依法办事。完善机构编制实名制管理信息系统,加强信息管理。坚持用编申请原则,规范全区机构编制管理,全年未新设行政机构,机构编制总量无增加。新设事业机构均为“撤一建一”,事业机构编制总数无增加。对全区各单位开展了机构编制专项检查,全年办理上下编292人(含退休下编96人)。牵头完成29家单位,共4967项行政权力责任清单初审工作,形成行政权力责任清单,网上公布位列主城区第一。

二、部门概况

武侯区委编办下属一级决算单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年区委编办收入决算总额为406.04万元,其中:财政拨款收入406.04万元,占100%;收入决算总额较2015年增加116.24万元,主要原因人员调入、调资, 社会保障和就业支出等, 无事业、经营性等其他收入。



2016年区委编办支出决算总额为406.04万元,其中:一般公共服务支出 334.50 万元(其中项目经费25.27万元,占7.55%),占82.38%;住房保障支出 27.83万元,占6.86% ;社会保障和就业支出43.71万元, 占10.76%;支出决算总额较2015年增加116.24万元,占28.63%主要原因人员调入、调资、社会保障和就业支出等。


  1. 财政拨款收支决算情况

    区委编办2016年财政拨款收支总决算406.04万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加116.24万元,增长40%。

  2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    区委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出334.5万元,占本年度支出合计82.38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加65.45万元,增长24%。

  3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    区委编办2016年一般公共预算财政拨款406.04万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出 334.50 万元(其中项目经费25.27万元,占7.55%)占82.38%;住房保障支出27.83万元,占6.85%;社会保障和就业支出43.71万元,占10.77%。

  4. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务支出 334.50 万元(其中项目经费25.27万元,占7.55%),主要用于:工资、津贴补贴、办公费,保障全区机关事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出,完成预算100%

    2.社会保障和就业支出43.71万元。主要用于:职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,完成预算100%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    区委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出334.50万元,与2015年相比增加65.45万元。其中:人员经费309.23万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、医疗费、等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、物业管理、差旅费、维修(护)、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。

    公用经费31.35万元,包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理、差旅费、维修(护)、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等日常公用经费。


  5. “三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    区委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元,完成预算25%,其中:因公出国出境经费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.74万元,完成预算25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是比往年接待减少,且未产生因公出国及公务用车购置费用。

    2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.15万元,下降20%。其中:因公出国出境经费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费减少0.15万元,下降20%。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    区委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.74万元,完成预算25%,其中:因公出国出境经费0万元;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费0.74万元,完成预算25%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)经费

    2016年因公出国出境经费0万元

    (二)公务用车购置及运行维护费

    2016年公务用车购置及运行维护费0万元。

    (三)公务接待费

    2016年公务接待费0.74万元,主要原因是省内外编办到我区考察学习行政审批制度改革,国内公务接待13批次98人。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    区委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、其他事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2016年武侯区委机构编制委员会办公室机关运行经费合计25.27万元,比2015年增加5.29万元,增长26%。

    (二)政府采购情况

    2016年武侯区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额2.54万元,主要用于电脑、办公桌椅、文件柜等购置。2015年未产生政府采购经费。

    (三)国有资产占有使用情况

    武侯区委机构编制委员会办公室2016年国有资产情况没有需要说明的。

    (四)预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金5万元,覆盖率达到17%。

    十、名词解释

1.一般公共服务(类)201人力资源事务及相关机构事务(款)10行政运行(项)01反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出:指党委办公厅(室)及相关机构的支出;

2.一般公共服务(类)201人力资源事务及相关机构事务(款)10一般行政管理事务(项)02指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)208(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)208(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.住房保障支出(类)221住房改革支出(款)02住房公积金(项)01指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室

    2017年9月20日


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