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中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明

来源:区编办  录入时间:2017-03-16 00:03  【字体: 】  打印  关闭


中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室

2017年部门预算情况说明


按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

武侯区委编办设4个内设机构:综合科、体制改革科(行政审批制度改革科)、机构编制管理科和监督检查科。

(一)基本职能:

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、工作目标并组织实施;指导、协调区级部门、区政府派出机构行政管理体制改革和机构改革工作;牵头研究和拟定全区行政审批制度改革的总体方案,推进行政审批制度改革;参与行政区划调整的有关工作。

3.负责拟订区级部门、区政府派出机构“三定”规定;负责机构改革效果和机构职能运行情况的评估。

4.研究全区统筹城乡行政管理体制机制,收集、综合分析全国行政管理体制改革信息,并提出改革对策和建议。

5.拟订、报批按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整和副局级以上领导职数的配备方案;审核科级机构的设置、调整和科级职数的配备方案。

6.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案;负责全区事业编制总量控制分配及动态调整;拟订全区各单位临聘人员总量控制方案;负责区委、区政府、区人大、区政协机关,区工商联机关、区群团机关、区政府派出机构的机构编制管理工作。

7.研究拟订全区事业单位管理体制改革方案及其配套的政策、办法;负责全区事业单位机构编制管理工作;负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

8.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制规定的执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

(二)2017年重点工作。

1.围绕重点领域、民生事务、服务功能三个维度十个事项深入推进行政审批制度改革。

2.与城市执法体制改革融合对接,进一步完善综合执法体制改革。

3.进一步厘清部门、街道、产业功能区和社区之间的职责边界和事权关系,持续推进街道综合管理体制改革。

4.按照“控制总量,盘活存量,优化结构,严格管理”的原则,用好用活编制资源。

5.进一步深化行政权力责任清单工作,在去年运行的基础上,研究修改建议,并适时动态调整。

6.常态化开展控编减编、规范领导职数、落实机构编制纪律规定等情况监督检查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武侯区委编办下属一级预算单位1个,无下属二级预算单位。

三、部门预算情况说明

武侯区委编办2017年收支总预算283.73万元,较2016年增加35.62万元,增长14.3%。其中基本支出231.73万元,占81.67%,项目支出52万元,占18.33%。上年结转0万元,占0%。


(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算283.73万元,较2016年增加35.62万元,增长14.3%。一般公共预算拨款收入283.73万元,政府性基金预算拨款收入0万元;上年结转一般公共预算拨款0万元,上年结转政府性基金预算拨款0万元;其中行政运行171.24万元,一般行政管理事务52万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元,机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元,住房公积金28.27万元。

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明

1.当年拨款规模变化情况:

2017年一般公共预算当年拨款283.73万元,较2016年增加35.62万元,增加14.3%,变动的主要原因是人员增加、调资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2.当年拨款结构情况:

2017年一般公共预算支出283.73万元,其中:其中行政运行171.24万元,一般行政管理事务52万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元,机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元,住房公积金28.27万元。

3.当年拨款具体使用情况:按支出功能分类主要用于以下方面:

一般公共服务支出283.73万元,主要用于:机关工作人员基本支出,机构编制工作业务、机构改革工作、信息网络构建、域名注册缴费等工作。

行政运行支出171.24万元,主要用于:机关工作人员及临聘人员工资福利支出,机关日常办公等支出。

一般行政管理事务支出52万元,主要用于:机构编制工作业务、机构改革工作、信息网络构建、域名注册缴费等工作。

机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出9.21万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

住房保障支出28.27万元,主要用于:住房改革及住房公积金支出。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

武侯区委编办2017年一般公共预算基本支出231.73万元,其中:

人员经费173.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费30.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助28.32万元,主要包括:奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(四)财政拨款安排三公经费预算情况说明

1.因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,较2016年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动的主要原因是:无变动。

2.公务接待费

2017年预算安排3万元,较2016年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动的主要原因是:无变动。

3.公务用车购置及运行维护费

武侯区委编办核定车编0辆,目前实际车辆保有量为0辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车购置0万元,较2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动的主要原因是:无变动;公务用车运行维护费0万元,较2017年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0%,变动的主要原因是:无变动。

(五)政府性基金预算支出情况的说明

武侯区委编办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)其他重要事项的情况说明

机关运行费:2017年度中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室机关运行预算经费30.2万元,比2016年预算减少7.18万,减少比23%。

2017年度中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室无政府采购预算安排,与2016年预算相比,无变化。

四、名词解释

1.一般公共服务(类)201人力资源事务及相关机构事务(款)10行政运行(项)01反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出:指党委办公厅(室)及相关机构的支出;

2.一般公共服务(类)201人力资源事务及相关机构事务(款)10一般行政管理事务(项)02指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)208(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)208(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.住房保障支出(类)221住房改革支出(款)02住房公积金(项)01指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2017年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公”经费表

8.政府性基金预算支出表


中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2017年部门预算报表.XLS


中共成都市武侯区委机构编制委员办公室

                  2017年3月16日



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