成都市武侯区人民政府门户网站

当前位置: 首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政资金 > 区级部门财政预决算 > 区法院

2018年武侯区人民法院部门预算

来源:武侯区人民法院  录入时间:2018-02-28 11:02  【字体: 】  打印  关闭

目 录

第一部分 成都市武侯区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市武侯区人民法院2017年部门预算情况说明

一、部门预算总体情况

二、财政拨款收支预算情况的总体说明

三、一般公共预算当年拨款的情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、财政拨款安排“三公”经费算情况说明

六、主要项目支出预算支持的主要方向

七、政府性基金预算支出情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、政府性基金“三公”经费预算表

十一、国有资本经营支出预算表




第一部

成都市武侯区人民法院概况




武侯区人民法院2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)法院基本职能

成都市武侯区人民法院是国家的审判机关,依照宪法和武侯法院是国家的审判机关,依照宪法和法律规定,在中共成都市武侯区委的领导和上级人民法院的指导、监督下,依法独立行使审判权,对成都市武侯区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受成都市武侯区人民代表大会及其常务委员会的监督。截止到20161231日,全院政法干警专项编制146人,实有人数为135人、退休人员30人、聘用人员143人、外包服务人员70人。

全院下设政治处、监察室、办公室、计划财务装备科、司法技术管理科、审判管理办公室、研究室、司法警察大队、刑事审判庭、未成年人审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第五庭、民事审判第六庭、民事审判第七庭、民事审判第八庭、行政审判庭(审判监督庭、赔偿委员会办公室)、执行局(下辖执行一庭、执行二庭、综合科)、立案一庭、立案二庭、诉讼服务办公室、行政事务办公室24个部门。

1、政治处:负责本院干部队伍思想教育、表彰奖励和宣传教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、法官助理、书记员、司法警察、司法鉴定人员、司法行政人员、退休干部以及人民陪审员;负责本院干部招录工作;负责本院干部工资、福利管理工作;负责本院干部人事档案管理工作;负责党组会议和中心组学习会务工作;负责法院文化建设工作;负责内部宣传工作;领导本院工、青、妇等群团工作;负责本院计划生育工作。

2、监察室:负责本院的监察工作,监督检查监察对象执行国家法律、法规、政策以及行政纪律情况;调查、处理监察对象违反国家法律、法规、政策以及行政纪律的行为;受理监察对象不服行政处分的申诉;开展廉政教育。

3、办公室:协助院领导组织、协调、处理司法公务;负责院长办公会议等重要会议的组织、协调、安排;负责综合性会议的协调工作;负责本院信息的收集、编辑和上报工作;负责机要、保密、档案、图书等工作;牵头负责本院整体目标管理工作;牵头负责维稳、综治、平安创建日常事务工作;负责上级部门和本院领导督办和批办事项的督查、督办和院长“四公开”平台工作;负责与人大代表、政协委员联络工作。

4、计划财务装备科:负责专项物资装备、通讯设备的计划、管理及分配;管理本院机关行政事业经费、国有资产、基本建设投资和公费医疗;负责后勤管理、设备维修和保障工作;负责车辆管理、枪支弹药管理工作;指导监督诉讼费的收缴、使用、管理工作;负责本院计算机网络维护、安全保护和管理工作。

5、司法技术科:统一办理本院审判、执行工作中的鉴定、审计、评估、拍卖等委托工作。

6、审判管理办公室:负责本院审判管理工作;负责司法统计工作并运用数据宏观管理审判质量与效率;负责案件质量评查工作并微观管理审判质量与效率;负责案件流程管理工作并动态管理审判过程;负责本院审判委员会议会务工作;负责最高院司法改革联系点法院司法改革调研、改革项目牵头工作。

7、研究室:负责本院调查研究文章的收集、编辑和上报;承担重点调研课题、学术讨论会征文的组织、编辑、报送工作;负责组织本院适用法律、政策的研究指导;承担给人大常委会的专项报告的起草工作及其他大要文秘材料的撰写工作;负责本院司法宣传工作;承担舆情监控职能;负责依法治区工作。

8、司法警察大队:负责司法警察警政、警务工作;警卫法庭、押解人犯、送达有关法律文书;配合有关审判庭和执行局的执行事项;负责院机关保卫工作,维护办公秩序。

9、刑事审判庭:依法审判由本院管辖的刑事公诉案件和刑事自诉案件;办理其他有关的刑事审判工作事宜。

10、民事审判第一庭:依法审判由本院管辖的劳动争议(含劳动合同纠纷、社会保险纠纷、福利待遇纠纷、人事争议)案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

11、民事审判第二庭:依法审判由本院管辖的证券、票据等有关的民事案件(含信托)、股东纠纷、破产类案件、租赁(含房屋租赁)合同、融资租赁合同、委托合同案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

12、民事审判第三庭(知识产权庭):依法审判由本院管辖的知识产权类案件(含技术、知识产权类合同)、服务、承揽合同、运输、储蓄、信用卡合同案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

13、民事审判第四庭:依法审判由本院管辖的经营合同纠纷、买卖合同(含商品房、房屋买卖合同)纠纷案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

14、民事审判第五庭:依法审判由本院管辖的婚姻家庭纠纷、继承纠纷、物权保护纠纷、所有权纠纷案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜,履行人民法庭相关职能。

15、民事审判第六庭:依法审判由本院管辖的机动车交通事故责任纠纷、保险合同纠纷、不当得利纠纷案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜,履行人民法庭相关职能。

16、民事审判第七庭:依法审判由本院管辖的建设工程合同纠纷(含建设工程勘察、设计、施工、价款优先受偿权、分包、监理、装饰装修、铁路修建、农村建房施工合同纠纷)、房地产开发经营纠纷(含商品房预售合同纠纷)案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

17、民事审判第八庭:依法审判由本院管辖的企业之间借款、民间借贷、借贷类其他案件、典当、借用合同、担保合同、合同代位权、撤销权纠纷案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

18、未成年人审判庭:依法审判由本院管辖的被告人是未成年人或共同犯罪中有被告人是未成年人的刑事一审案件;审判当事人一方或双方为未成年人的人格权纠纷、婚姻家庭、继承纠纷、劳动争议、人事争议案件;审判同居关系析产、子女抚养纠纷、抚养纠纷、监护权纠纷、探望权纠纷、收养关系纠纷、分家析产纠纷、继承纠纷中涉及未成年人权益的案件;审判涉及未成年人的物权纠纷、债权纠纷案件,刑法分则第二章交通肇事罪、第四章规定的刑事案件以及除机动车交通事故责任纠纷外的其他人身损害赔偿纠纷(含医疗、特殊侵权)案件;办理其他有关的未成年人审判工作事宜。

19、行政审判庭(审判监督庭)依法审判由本院管辖的案外人异议之诉、其他合同纠纷、再审、行政、小额速裁纠纷、仓储、保管、居间、电信、邮政合同纠纷、供水电气、赠与合同纠纷案件;办理其他有关的民商事审判工作事宜。

20、立案一庭:负责本院各类案件登记立案和审查立案工作;依法审理管辖权争议案件;依法审理司法确认案件;依法实施诉前保全、起诉时提起的财产、证据保全措施;依法实施诉前调解;负责司法救助工作;负责公示催告、督促案件的办理;办理其他有关的立案工作事宜。

21、行政事务办公室:负责专业化合议庭(执行庭)的基层党务建设、日常行政事务管理及党风廉政建设等行政事务工作,落实各项主题教育活动要求;负责专业化合议庭(执行庭)的外宣与文字材料工作,督促专业化合议庭(执行庭)完成调研任务;负责专业化合议庭(执行庭)的司法统计与审判管理数据统计工作,督促专业化合议庭(执行庭)完成司法公开等审判管理或司法改革任务;负责专业化合议庭(执行庭)车辆使用、物质装备管理工作;办理其他行政事务工作。

(三)2018年工作重点

1、2017年主要落实工作情况

一是坚持履职办案不懈怠,保障人民日益增长的美好生活需要,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。2017年我院共受理各类案件26960件,同比下降1.27%;审、执结案件23245件,同比上升0.92%;结案率86.22%,同比上升1.87个百分点;一线法官人均办案529件。

加强刑事审判,服务平安武侯建设。把握打击重点,坚决保护人民群众生命财产安全,全年审结刑事案件1250件,判处罪犯1530人。加强民商事审判,保障市场经济建设。紧扣发展要务,助力经济发展,审结民商事案件13067件,标的金额65.9亿元。维护金融市场秩序,保障当事人合法权益,依法审结民间借贷、金融借款及其他民间融资纠纷案件2643件。加强行政审判,助推法治政府建设。坚持维护公民合法权益和支持政府依法行政并重,审结行政案件386件,同比上升156%加强执行工作,破解执行难题。围绕基本解决执行难目标,共执结案件8529件,执行到位金11.75亿元。

二是坚持紧扣区委中心工作不偏离,切实维护群众切身利益,努力提供更多具有司法温度和人文关怀的司法服务和司法产品。

三是持续深化改革创新,提高司法公信力进一步提升审判质量和效率,努力让人民群众拥有更多的司法获得感。

2、2018年重点工作目标

一是深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实区七届二次党代会精神,依法公正审判,主动服务大局,践行司法为民,深化司法改革,提升司法公信,为我区加快实现三争目标、奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵提供更加有力的司法保障。

二是紧抓司法办案有新作为。坚持四位一体抓办案不动摇,持续提升审判执行办案质效。强化审判管理,加强对办案整体态势、办案过程和重点案件的管控,建立司法裁量标准体系,保障裁判尺度相对统一。拓展审判辅助事务剥离外包,充分优化资源配置,提高司法效率。

三是落实“两大服务”有新成效。主动分析研判我区落实“三步走”战略、建设“文创武侯”中的司法难题,通过司法白皮书、司法建议等方式积极建言献策,服务保障经济社会高质量发展。准确把握社会多元主体的司法新需求,继续常态化开展法律七进,做好法制教育基地和新媒体普法,努力满足人民群众对司法工作的新期待。

四是破解“执行难”问题有新突破。加大执行力度,重点做好涉民生案件、涉众型案件、疑难案件执行,依法惩处拒执、抗执行为。规范执行行为,全面落实网上办案和执行公开,实行节点提醒和管控。探索专业化执行,细化执行案件分类,分团队负责类型化案件执行。优化执行环境,加强执行法律法规、典型案例、诉讼风险宣传,推动理解、尊重和协助执行成为社会共识。

五是深化综合配套改革有新进展。贯彻落实关于推进司法体制综合配套改革新要求,优化审判委员会、法官会议运行机制,强化院庭长办案责任,完善案件质量控制体系。深入推进三大庭审改革,加强经验提炼和成果转化。主动对标司法责任制改革要求,不断优化审判团队配置,完善人员管理办法,保障法官依法公正高效行使审判权。

六是推进矛盾纠纷多元化解有新实效。进一步联合多方主体,建好诉讼解纷、非诉解纷、诉非衔接和线下线上融合各类平台,做到多方多元、联调联动。进一步落实基层法治指导员制度,细化分解任务,制定具体培训计划,有效推动人民调解员、特邀调解员工作水平提升。进一步扩大诉源治理工作的影响力,力争提供更多可复制、可借鉴、可推广的武侯经验。

七是从严从实带领队伍有新进步。深入学习领会党的十九大精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,确保学在深处、谋在新处、干在实处。全力抓好党风廉政建设,从严落实主体责任,锤炼司法作风,确保廉洁司法。全面拓展天平使命法官素能提升计划,提高法官专业水平和综合能力,打造一支适应司法改革要求、面向未来长远发展的法院队伍。

(四)人员情况

截止到20171231日,政法干警专项编制146人,实有人数为143人;聘用人员143;外包服务人员70人。

二、部门概况

无下属二级单位。

第二部分

2017年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算6870.91万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入6870.91万元,政府性基金预算当年拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,结转下年0万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市武侯区人民法院2018年一般公共预算当年拨款6870.91万元,较2017年预算增加1316.76万元,增加23.71%,变动的主要原因有:国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保、公积金缴费变动;案件量增长导致的办案业务经费和执行业务经费增加;司法体制改革过程中新增加“民商事案件诉讼文书送达外包工作”专项资金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出6207.26万元,占比90.34%;社会保障和就业支出306.54万元,占比4.46%;住房保障支出367.11万元,占比5.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2040501行政运行预算数为3187.72万元,比2017年预算数2259.48万元增加928.24万元,增加41.08%。变动的主要原因是2018年司法体制改革绩效新增949万元。行政运行经费主要用于工资奖金津补贴(1283.83万元)、社会保障缴费(402.94万元)、住房公积金(357.11万元)、其他工资福利支出(1495.53万元)、办公经费(202.53万元)、会议费(5万元)、培训费(3万元)、公务接待费(13万元)、公务用车运行维护费(47.3万元)、维修(护)费(20.43万元)、其他商品和服务支出(20.27万元)。

2040502一般行政管理事务预算数为804.95万元,比2017年预算数836.66万元减少31.71万元,减少3.9%,减少的主要原因是物业管理费的下降。主要用于物业管理费、水电气费、聘用人员管理费、伙食团经费、司法体制改革经费(差旅、培训)等。

2040504案件审判1304.59万元,比2017年预算数1092.74万元增加211.85万元,增加19.39%。增加原因是:一是新增100万元民商事案件诉讼文书送达外包工作经费;二是预计2018年法院办案业务量将会继续增长,相应的办案业务经费也将有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

主要应用方向有以下7个项目:案件审判办案业务经费605万元、案件审判记录工作服务外包经费120.99万元、法院业务软件技术维护费用12.50万元、民商事案件诉讼文书送达外包工作经费100万元、审判辅助事务外包工作经费262.60万元、诉讼档案归档工作经费70万元、网络信息系统运维费133.50万元。

2040505案件执行260万元,比2017年的180万元增加80万元,增加了44.44%,增加的主要原因是执行案件数量和成本的增加。案件执行主要用于与案件执行业务相关的办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、被装购置费。

2040506 “两庭”建设650万元,比2017年的700万元减少50万元,减少0.07%。减少的主要原因是审判业务庭信息化建设经费预计比2017年减少。

机关事业单位基本养老保险缴费支出218.96万元,比2017年的182.99万元增加35.97万元,增加19.65%。增加的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于在编人员养老保险单位缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出87.58万元,比2017年的73.2万元增加14.38万元,增加19.64%。增加的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于在编人员职业年金单位缴费支出。

2210201住房公积金支出357.11万元,较2017年预算229.08万元增加128.03万元,增加55.89%增加的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于在编人员公积金单位支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区人民法院2018年一般公共预算基本支出3851.37万元,其中:人员经费3539.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费311.60万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.36万元,主要包括是独子费奖励。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)费预算,与2017年持平。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排13万元,与2017年预算数持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区机关事务管理局核定车编23辆,目前实际保有量23台,全部为执法执勤用车。2018年预算安排公务用车购置及公务用车运行维护费47.3万元,与2017年持平。

2018年无公务用车购置经费预算,与2017年持平。

2018年预算安排公务用车运行维护费47.3万元,与2017年持平。该经费主要用于执法执勤用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市武侯区人民法院2018年政府性基金预算0元,与2017年相同。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,成都市武侯区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入6870.91万元,无其他收入,无上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。其中一般公共预算财政拨款收入包括公共财政预算收入3851.37万元、行政事业性收费收入3019.54万元。

七、2018年收入预算情况说明

成都市武侯区人民法院2018年收入预算6870.91万元,一般公共预算拨款收入6870.91万元,占比100%。其中:公共财政预算收入3851.37万元,占比56.05%、行政事业性收费收入3019.54万元,占比43.95%

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计6870.91万元,其中:基本支出3851.37万元,占比56.05%;部门项目支出预算3,019.54万元,占比43.95%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市武侯区人民法院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1044.57万元。主要包括:公用经费311.60万元,后勤管理经费545万元,法院伙食团经费187.97万元。

(二)政府采购情况

2018年成都市武侯区人民法院政府采购预算总额1912.56万元,其中:政府采购货物预算1437.56万元、政府采购服务预算475万元,政府采购工程预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,成都市武侯区人民法院共有车辆23辆,一般执法执勤用车23辆,无其他类型的车辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年成都市武侯区人民法院实行绩效目标管理的项目7个,金额1250.06万元,涉及一般公共预算1250.06万元。

第三部分

名 词 解 释

财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)公共安全法院(款)行政运行(项):法院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2040502一般行政管理事务支出:主要用于法院行政管理事务方面的支出,包括物业管理、水电气支出等。

2040504案件审判:法院案件受理、审判等方面的支出。

2040505案件执行:法院案件执行方面的支出。

2040506“两庭”建设:是指法院审判法庭、执行庭建设支出。

2080504未归口管理的行政单位离退休:退休人员工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:在编人员养老保险支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:在编人员职业年金支出。

2210201住房公积金支出:在编人员住房公积金支出。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金:指由区级财政性资金安排,用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务,在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分

2018年部门预算表(见附件)

2018年武侯区人民法院部门预算表.xls

分享到:
相关文章
热门文章