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2018年成都市武侯区政协预算公开

来源:区政协  录入时间:2018-02-28 10:02  【字体: 】  打印  关闭

2018年成都市武侯区政协

部门预算

 

目 录

 

第一部分 成都市武侯区政协概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市武侯区政协2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

部门预算收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出分科目表

一般公共预算支出经济分类表

一般公共预算基本支出表

财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 成都市武侯区政协概况

武侯区政协2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.主要职能。人民政协是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式。政协成都市武侯区委员会的主要职能就是围绕武侯区经济发展、政治文明、文化繁荣、社会进步和生态建设中的重要问题和人民群众普遍关心的问题,认真开展政治协商、民主监督、参政议政,促进党政决策和科学化与民主化,促进社会主义现代化建设事业的发展。

2.机构情况。根据区政协工作实际,2017年区政协设置1个综合性办公室,2个专门办公室和6个专委会。1个综合性办公室是指区政协办公室;2个专门办公室是指区政协理论研究室、区政协委员联络办公室;6个专委会是指提案委员会、经济委员会、建设与环境委员会、教育文化委员会、社会事业委员会与法制群团委员会。同时,区政协办公室下设3个科室,分别是区政协办公室综合科、区政协办公室秘书科、区政协办公室专委工作科;区政协理论研究室下设2个科室,分别是区政协理论研究室理论科、区政协理论研究室信息调研科;区政协委员联络办公室下设1个科室,即区政协委员联络办公室委员联络与监督指导科。

3.人员情况。区政协2017年末在职干部职工58人,其中区级领导9人,局级领导35人,科级9人,工人5人;招聘人员5人;退休28人。

(二)2018年重点工作

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年,也是武侯区加快实现三步走战略目标,推动高质量发展的落实之年。新的一年里,区政协工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于人民政协工作的重要论述,全面贯彻落实区委七届六次全会和区七届二次党代会精神,紧紧围绕区委区政府的中心工作,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,巩固共同思想政治基础,增强协商议政实效,强化民主监督职能,提高自身建设水平,推动区政协工作在新时代有新作为、开创新局面,为我区坚定实施“三步走”战略,加快实现“三争”目标,奋力跻身全面体现新发展理念国家中心城市城区第一方阵作出新贡献。

1. 加强理论学习,筑牢思想政治基础。

1)加强理论学习。通过召开党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、专题会议等形式,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于人民政协工作的重要论述,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。通过党组学习增强政治定力,通过委员学习增强政治认同,通过机关学习增强政治素养,确保深入贯彻党的十九大精神的针对性和实效性。

2)深化理论研究。坚持与时俱进,准确把握新形势新要求,认真学习政协理论和统一战线理论,不断深化对人民政协工作规律的认识,扎实开展履职实践研究,及时总结政协工作经验,促进履职方式方法不断完善。全年完成2篇以上理论研究文章。

3)搞好学用结合。积极开展委员和机关干部全员培训,把学习贯彻党的十九大精神与推动武侯科学发展实际紧密结合起来,找准位置、抓住重点,发挥优势、履行职能,为推动转型升级、促进民生改善、构建和谐社会等献计出力,共同推进建设全面体现新发展理念国家中心城市在武侯的生动实践。

2. 围绕中心履职,助推武侯领先发展。

4)认真开展协商建言。发挥好政协民主协商重要渠道和专门协商机构作用,注重营造协商民主氛围,紧紧围绕全区发展大局和民生问题开展协商。重点就“一府两院”工作报告、党风廉政建设和反腐败工作、武侯区四级规划体系成果、推进经济高质量发展、深化改革创新、构建产业生态圈等重点课题,高站位、广视角协商,宽领域、多层面建言,认真搞好政治协商。

5)扎实搞好调研视察。围绕进一步加强人民政协工作、发挥社会主义协商民主作用,提高基层政协履职能力、做好界别工作、推进科技与产业融合促进科技成果转化、体医融合促进“大健康”产业发展、武侯区主导产业发展、公办学校推行“两自一包”管理体制改革、“水韵天府”项目开展、“爱在武侯、守护成长”儿童关爱计划落实情况、“天府芙蓉园”项目建设情况、加快推进“文创武侯”建设等重大课题,深入开展调查研究。以专委会为依托、政协委员为主体,紧紧围绕区委、区政府的决策部署,着重就“宜居水岸”项目打造、区域中小学(幼儿园)规划建设、社区发展治理、重点项目建设等重点工作扎实开展深层次、多形式的调研视察,多建有用之言、多献务实之策。

6)努力提高提案质量。加强提案工作培训,努力提高提案撰写质量和办理水平,确保立案率达80%以上、办结率100%规范提案办理程序,坚持和完善区政协领导领衔督办重点、重要提案制度和提案办理面商机制,提高提案办理实效。加大督促检查力度,促进提案成果转化,提高提案办理满意度。

7)提高民主监督实效。拓宽民主监督的渠道和领域,采取专题视察、委员提案、民主评议、选派监督员等形式,围绕武侯区电子商务发展、对口扶贫攻坚、预防青少年犯罪、“城市基础设施建设年行动”“互联网+家庭医生”签约服务平台等党政方针政策的贯彻执行情况、重大工程建设、重要民生问题、政协意见建议办理落实情况等进行民主监督,扎实推进政协民主监督的有效性和实效性。推荐和邀请委员、市民代表列席区委、区政府和区政协重要会议,提高公民参与度。

8)积极参与中心工作。区政协领导把履行政协职能与党政中心工作相结合,齐心协力与党政领导牵头重大项目建设、征地拆迁、旧城改造等攻坚克难工作,积极为区委、区政府分忧。发挥企业家多、联系面广的优势,鼓励和引导委员参与武侯发展实践,积极引资引项引智,助推武侯经济发展。

3. 突出两大主题,促进社会和谐稳定。

9)反映民意促和谐。通过委员进社区、专委会议、调研视察、电子邮件等形式收集社情民意和舆情动态,及时登记、筛选、报送全局性、苗头性和倾向性问题,为区委、区政府正确决策提供有价值的参政建议,切实当好维护群众利益的参与者和实践者。

10)发挥优势促民生。发挥政协智力密集的优势,鼓励委员深入基层、贴近群众,在服务群众的实践中为民献策,以团结凝聚力量,以民主广纳智慧,推动改善民生的各项政策措施真正落到实处。坚持“走基层”,走访慰问本区贫困群众、残疾人、孤寡老人等特殊困难群体,倾力解难事、做好事、办实事。组织实施精准扶贫帮困,对口帮扶简阳市和白玉县困难群众脱贫致富。

11)团结力量促稳定。坚持定期联系各民主党派、工商联和无党派人士,主动征求对政协工作和机关建设的意见建议,帮助解决履职过程中遇到的困难,努力营造与各民主党派、工商联和无党派人士团结和谐、合作共事的政治氛围。协助区委、区政府做好民族宗教工作,促进民族团结、宗教和睦、社会稳定。

4. 创新机制方法,不断提升履职效能。

12)充分发挥界别作用。进一步加强对界别工作的领导,充分发挥界别召集人作用,提高界别工作组织化水平,健全完善界别工作机制,创新界别活动。要把做好界别工作作为区政协贯彻党的十九大精神的一项重要举措来抓,务求取得实效。

13)着力提高常委会议政质量。按照“求深、求精、求实、求效”的原则,围绕区委、区政府重大部署和群众关心的热点难点问题,增加议政性常委会和重点课题专题协商会议次数。创新常委会召开形式,切实提高常委会的学习讨论、专题调研、参政议政质量。

14)加强和改进宣传工作。充分运用互联网、大数据等现代信息技术手段,进一步丰富委员之家网络、微信平台内容,着力构建“集约高效、互联互通、智能安全”的智慧政协,使之成为我区政协履职的窗口、委员风采的舞台。认真办好《武侯政协》简报,注重质量、形成特色,展现成果、扩大影响,积极营造政协履职氛围。

5. 加强自身建设,提升服务保障水平。

15)加强委员队伍建设。教育引导委员发挥表率作用,树立良好形象。广大政协委员要审时度势,与时俱进,务实创新,高站位谋事,高水准建言,高品质履职,积极践行“懂政协、会协商、善议政”要求,努力在“多干一点”中有所作为。

16)加强专委会建设。发挥专委会的基础性作用,加强专委会与对口联系部门的沟通衔接,强化专委会与界别、委员的联系交流,开展富有成效的履职活动。每个专委会全年开展调研视察活动不少于4次,民主监督活动至少1次,形成高质量调研视察报告不少于2篇,收集和反映社情民意信息不少于5条。

17)加强政协机关建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,不断加强党性锻炼,提高政治觉悟和政治能力,永葆共产党人的初心和使命。不断完善相关制度和操作规程,努力使政协工作制度更加完善、运作更加规范、程序更加严谨。巩固“两学一做”学习教育成果,着力提升机关工作人员的政治素质、业务能力和服务水平,努力把政协机关建设成为“委员之家”,为政协有效履职提供保障。

18)加强纪律作风建设。不断提高政治站位和政治自觉,深入推进全面从严治党,持之以恒反腐倡廉。坚持把纪律和规矩挺在前面,不断巩固风清气正、崇廉尚实的良好政治生态。紧盯“四风”问题新动向、新表现,以“永远在路上”的恒心和韧劲,锲而不舍抓好作风建设。严格执行中央八项规定精神和省、市、区委相关规定及实施细则,坚决防止“四风”问题反弹回潮,以良好作风保障政协各项工作落地见效。

19)强化协同互动。积极争取省、市政协的指导支持,扩大与外地政协和兄弟区(市)县政协的联系交流,加强对街道政协委员小组的指导协调。

        二、部门预算单位构成

预算单位构成看,区政协部门预算包括:区政协本级预算

 

第二部分 成都市武侯区政协

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1605.28万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1605.28万元。支出包括:一般公共服务支出1278.66万元、社会保障和就业支出165.99万元、住房保障支出160.63万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市武侯区政协2018年一般公共预算当年拨款1605.28万元,比2017年预算数1225.99万元增加379.29万元,增长30.94%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1278.66万元,占79.65%。其中行政运行813.29万元,占63.60%;一般行政管理事务16.15万元,占1.26%;政协会议261.32万元,占20.44%;委员视察35万元,占2.74%;参政议政13万元,占1.02%;其他政协事务支出124.90万元,占9.77%;招商引资15万元,占1.17%。社会保障和就业支出165.99万元,占10.34%;住房保障支出160.63万元,占10.01%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)预算数为813.29万元比2017年预算数633.90万元增加179.39万元,增长28.30%。变动原因为国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资、奖金、津补贴、其他社会保障缴费、聘用人员工资、邮电费、公务交通补贴等支出。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为16.15万元比2017年预算数21.15万元减少5万元,下降23.64%。变动原因是减少办公设备购置。主要用于全面培育和践行社会主义核心价值观、英格玛聘用人员管理费用支出、办公设备购置。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)预算数为261.32万元比2017年预算数150万元增加111.32万元,增加74.21%。变动原因是七届二次政协会议于2018年1月召开。主要用于七届二次政协会议、七届三次政协会议、六个专门委员会议、政协常委会、主席会、秘书长会、政协委员各界人士各种联谊会、座谈会和八个工作机构会议支出。

4.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)预算数为35万元与2017年预算数持平,主要用于政协委员专题调研、视察考察、会议费、差旅费等支出。

5.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)预算数为13万元比2017年预算数18万元减少5万元,下降27.78%。变动原因为减少重大课题调研。主要用于各界别政协委员小组活动。

6.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)预算数为124.90万元比2017年预算数150.40万元减少25.5万元,下降16.95%。变动原因为公务接待费用减少,增加少部分退休干部工作经费和委员培训经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)预算数为 118.56 万元比2017预算数85.73 万元,增加33.19 万元,增长 38.88%。变动原因为国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)预算数为 47.43 万元比2017预算数34.15 万元,增加13.28 万元,增长38.89 %。变动原因为国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为160.63万元比2017年预算数98.02万元增加62.61万元,增加63.87%。变动原因为国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区政协2018年一般公共预算基本支出1139.91万元,其中:

人员经费998.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费141.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护费)、劳务费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助0.06万元,主要包括:奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年无因公出国(境)费用。

(二)公务接待费

2018年预算安排52万元,较2017年预算数80万减少28万元,下降35%,变动的主要原因是按厉行节约条例下调公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区政协核定车编0辆,目前实际车辆保有量为1辆,该车辆资产登记在区机关事务管理中心。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费5.2万元,较2017年预算持平。

2018年无公务用车购置经费。

2018年安排公务用车运行维护费5.2万元。用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市武侯区政协2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,成都市武侯区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。区政协2018年收支总预算1605.28万元,比2017年预算数1225.99万元增加379.29万元,增长30.94%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018年收入预算情况说明

成都市武侯区政协2018年收入预算1605.28万元,其中:一般公共预算拨款收入1605.28万元,占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计1605.28万元,其中:基本支出预算1139.91万元,占71.01%;部门项目支出预算465.37万元,占28.99%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

成都市武侯区政协2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计229.05万元。

(二)政府采购情况

2018年成都市武侯区政协政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物预算6万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,成都市武侯区政协共有车辆0辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年成都市武侯区政协实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算77万元。

 

第三部分 名词解释

 

成都市武侯区政协2018年部门预算名词解释:

一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级政治协商会议的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):反映政协委员开展各类视察的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指公用经费(包含所有单位的公用经费及运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2018年部门预算表

 

 

 


 









 

2018年区政协部门预算.XLS

 

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