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武侯区委办2016年部门决算编制说明

来源:区委办  录入时间:2017-09-20 10:09  【字体: 】  打印  关闭

一、基本职能及主要工作

(一)按照区委的部署和要求综合协调各方面工作,保证工作的正常运转。

(二)围绕区委总体工作部署开展调查研究,汇编信息,为区委决策提供服务。

(三)负责区委文件的制发,办理来文、来函及请求事项,负责相关文件、报刊、信函的收发管理工作;负责区委重要会议的会务工作;负责区委重大活动的协调安排。

  (四)负责中央和省、市、区委方针政策、重要决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及各级领导同志批示的督办,协助处理重要来信来访。

  (五)负责对各街道党工委、区级党群部门办公室进行业务指导。

  (六)负责区委、区政府主要工作目标的编制和分解工作;负责各街道、区级机关各部门目标管理督查工作。

  (七)负责全区保密工作。

  (八)负责全区党政系统的机要、密码工作,电子政务内网建设和管理工作。

  (九)负责区委、区政府的接待工作和重要接待协调工作。

  (十)承办区委交办的其他事项,完成区委领导交办的其他任务。

二、部门概况

武侯区委办公室内设秘书一科、秘书二科、综合科、行政科四个科室;下属区深化改革研究中心、区经济社会发展研究中心、区目督办督查调研中心三个事业单位;归口管理区目督办、区委机要局(区密码管理局)、区委保密办(区保密局)、区政研室(区经济社会发展研究中心)、区接待办五个部门,除区接待办按区属副局级机构设置外,其余四个归口管理部门均按区属正局级机构设置;增设区依法治区、区深化改革两个非常设领导小组,这两个领导小组办公室分别设在区委办公室、区政研室。

办公室共有行政编制25名(不含政研室),事业编制19名,临聘人员规模控制数为6人。截至目前,办公室有在编干部57人(公务员45人、事业12人),有退休干部22人。三、收支决算总体情况

2016年武侯区委办决算总额为3452.01万元,与2015年相比,增加667.77万元,增长23.98%,主要原因是区委换届会议支出增加、人员增加。其中:财政拨款收入3452.01万元,占100%,与2015年相比,增加667.77万元,增长23.98%,主要原因是区委换届会议支出增加、人员增加;无其他收入。

2016年武侯区委办本年支出合计3452.01万元,与2015年相比,增加667.77万元,主要原因是区委换届、人员增加。其中:基本支出1679.51万元,与2015年相比,增加268.59万元,增长19.03%,主要原因是人员增加;项目支出1772.50万元,与2015年相比,增加399.18万元,增长29.06%,主要原因是区委换届后会议、视察考察、差旅费增加。

四、财政拨款收支决算情况

武侯区委办2016年度财政拨款收支总决算3452.01万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加667.77万元,增长23.98%,增加原因是区委换届会议支出增加、人员增加,区委会议、视察考察、差旅费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武侯区委办2016年度一般公共预算财政拨款支出3452.01万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加667.77万元,增长23.98%,主要原因是区委换届会议支出增加、人员增加,区委会议、视察考察、差旅费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

武侯区委办2016年一般公共预算财政拨款支出3452.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3,035.90万元,占87.95%;社会保障和就业支出229.20万元,占6.63%;住房保障支出106.91万元,占3.1%;其他支出80万元,占2.32%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为3,035.90万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业:2016年决算数为229.20万元,完成预算100%。

3.住房保障支出:2016年决算数为106.91万元,完成预算100%。

4.其他支出:2016年决算数为80万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武侯区委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出1679.51万元,其中:

人员经费1560.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费119.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.32万元,相比2015年减少31.5万元,下降37.14%。其中:因公出国(境)费支出决算增加5.24万元,与2015年相比增长50%,主要变动原因2016年出国批次比2015年增加一次,经费增加;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.91万元,与2015年相比下降23.55%,主要变动原因2016年8月份全区公务车辆按照市上统一部署进行公务车辆改革,调整减少车辆8台;公务接待费支出决算减少27.83万元,相比2015年下降66.69%,主要变动原因是区委、区政府接待办全区公务接待批次、人次下降。

(一)因公出国(境)经费。

2016年因公出国(境)费10.49万元。与2015年相比,增加50%。增加原因2016年出国批次比2015年增加一次,经费增加。

出国费用开支情况:2016年出国两批次,人数2人。主要用于区委领导按照全区招商引资安排,由全区统一组织赴澳洲、新西兰、英国、法国开展招商活动。

(二)公务接待费决算

2016年公务接待费13.90万元。与2015年相比,减少27.83万元,下降66.69%。下降主要原因是区委、区政府接待办全区公务接待批次、人次下降。

2016年公务接待费主要由区委、区政府接待办用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2016年区委、区政府接待办共接待90批次、1218人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费28.93万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车10辆、越野车2辆

公务用车运行维护费支出28.93万元。主要用于(接待办公务接待、机要局通信保障、区委领导公务车)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

武侯区委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,武侯区委办机关运行经费支出3452.01万元,与2015年相比,增加667.77万元,增加主要原因是区委换届会议支出增加、人员增加、区委会议、视察考察、差旅费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,武侯区委办政府采购支出总额16.67万元,与2015年相比减少35.81万元,其中:政府采购货物支出16.67万元,减少原因是市上统一安排保密信息网络软件购置减少;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,武侯区委办共有车辆12辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):一般行政管理事务。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休、(款)未归口管理的行政单位离退休(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中国共产党成都市武侯区委员会办公室

                           2017-9-20

中国共产党成都市武侯区委员会办公室2016年决算公开明细.XLS


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