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武侯区委办2017年部门预算情况说明

来源:区委办  录入时间:2017-03-16 11:03  【字体: 】  打印  关闭

一、基本职能及主要工作

(一)、按照区委的部署和要求综合协调各方面工作,保证工作的正常运转。

(二)、围绕区委总体工作部署开展调查研究,汇编信息,为区委决策提供服务。

(三)、负责区委文件的制发,办理来文、来函及请求事项,负责相关文件、报刊、信函的收发管理工作;负责区委重要会议的会务工作;负责区委重大活动的协调安排。

(四)、负责中央和省、市、区委方针政策、重要决策和工作部署贯彻落实情况的督促检查及各级领导同志批示的督办,协助处理重要来信来访。

(五)、负责对各街道党工委、区级党群部门办公室进行业务指导。

(六)、负责区委、区政府主要工作目标的编制和分解工作;负责各街道、区级机关各部门目标管理督查工作。

(七)、负责全区保密工作。

(八)、负责全区党政系统的机要、密码工作,电子政务内网建设和管理工作。

(九)、负责区委、区政府的接待工作和重要接待协调工作。

(十)、承办区委交办的其他事项,完成区委领导交办的其他任务。

二、部门概况

武侯区委办公室内设秘书一科、秘书二科、综合科、行政科四个科室;下属区深化改革研究中心、区经济社会发展研究中心、区目督办督查调研中心三个事业单位;归口管理区目督办、区委机要局(区密码管理局)、区委保密办(区保密局)、区政研室(区经济社会发展研究中心)、区接待办五个部门,除区接待办按区属副局级机构设置外,其余四个归口管理部门均按区属正局级机构设置;增设区依法治区、区深化改革两个非常设领导小组,这两个领导小组办公室分别设在区委办公室、区政研室。

办公室共有行政编制25名(不含政研室),事业编制19名,临聘人员规模控制数为6人。截至目前,办公室有在编干部57人(公务员45人、事业12人),有退休干部22人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,武侯区委办所有收入和支出均纳入部门预算管理,2017年收支总预算2713.8万元。与2016年(2016年收支总预算2969.42万元)相比减少255.62万元,相比减少8.60%,主要增加原因是项目经费的减少。

(一)财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年武侯区委办收入预算总额为2713.8万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入2713.8万元,占100%;2017年支出预算2713.8万元,其中:基本支出预算900.16万元,占33.16%;与2016年(2016年基本支出预算844.78万元)相比增加55.38万元,与2016年相比增加6.15%,增加主要原因是人员变化、养老保险和职业年金基数调整;项目支出预算1813.64万元,占66.83%;与2016年(2016年项目收支预算2124.64万元)相比减少311万元,与2016年相比减少14.63%,

增加主要原因是会议费减少,公务接待费用减少,招商工作经费减少。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出677.31万元,主要用于:行政运行和事业运行支出 。

2.社会保障和就业支出122.32万元,主要用于:机关事业单位基本养老和职业年金支出。

3.住房保障支出101.03万元,主要用于:住房公积金支出。

4.项目预算1813.64万元。主要用于:各项专项资金支出。

(二)一般公共预算当年拨款情况的说明

2017年收支总预算2713.8万元。与2016年(2016年收支总预算2969.42万元)相比减少255.62万元,相比减少8.6%,主要减少原因是项目经费的减少。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

武侯区委办2017年一般公共预算基本支出900.16万元,其中:

人员经费676.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费122.32万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助101.21万元,主要包括:公务交通补贴、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款支出预算情况

区委办财政拨款支出预算主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担区委相关工作。

基本支出,是用于保障区委办机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出预算,是用于保障区委办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出预算合计:2713.8万元。

(二)其中人员支出554.81万元。

(三)其中机关事业单位基本养老保险预算87.01 万元。机关事业单位职业年金34.81万元。主要用于区委办在职人员养老金和职业年金。

(四)其中住房保障支出预算101.03万元。主要用于:区委办人员住房公积金。

(五)其中独子费0.18元。主要用于:办公室人员独子费。

(六)其中基本公用支出122.32万元。主要用于:办公室人员办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(七)项目支出1813.64万元。主要用于:专项经费。

五、财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费预算从项目支出预算130.7万元中列支。

(一)因公出国(境)经费。

2017年因公出国(境)费0万元。与2016年预算数持平。

(二)公务接待费预算

2017年公务接待费预算450万元(含区委、区政府接待办费用),2017年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。(2016年公务接待费690万元,含区委、区政府接待办费用)与2016年预算数相比减少240万,与2016年预算数相比减少34.78%。主要减少原因是公务接待费开支减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车运行维护费预算20.7万元,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

2017年车辆运行维护费支出预算20.7万元,用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2017年公务用车运行维护费预算合计:20.7万元。与2016年相比公务车运行费减少27.2万元,与2016年相比减少56.78%,主要减少原因2016年8月份全区公务车辆按照市上统一部署进行公务车辆改革,办公室减少车辆8台。

六、政府性基金预算支出情况的说明

武侯区委办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度武侯区委办机关运行经费预算支出2713.8万元,比2016年(2016年预算2969.42万元)减少255.62万元,减少8.6%。主要原因是会议费减少、公务接待经费减少,招商工作经费减少。

(二)政府采购预算

2017度,武侯区委办政府采购预算总额95万元,与2016年相比增加28万元,与2016相比增加29.47%,主要增加原因是市上统一安排保密信息网络软件购置增加;政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):一般行政管理事务。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


中国共产党成都市武侯区委员会办公室

2017-3-16

武侯区委办2017年预算公开明细表.XLS


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